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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請看報(bào)表，最后一個(gè)數(shù)據(jù)109519.95啥意思
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你好，沒有看到你的報(bào)表。
2024 12/02 11:32
84784994 
2024 12/02 11:33
老師這里，是負(fù)債和所有權(quán)益的加減嗎？加減后也不是這個(gè)數(shù)
宋生老師 
2024 12/02 11:34
這個(gè)是負(fù)債和所有者權(quán)益的合計(jì)數(shù)。
84784994
2024 12/02 11:36
老師，我就讓老板不看下面這些只看上面支出的費(fèi)用，因?yàn)橄旅孢@些我覺得是不準(zhǔn)確的，因?yàn)槲易鰞?nèi)賬，是按照11.1號銀行卡的余額做賬的，把11.1號銀行卡的余額做成的實(shí)收資本，所以這個(gè)所有者權(quán)益是不準(zhǔn)確的，這樣跟老板說可以嗎？讓他不看下面的
宋生老師
2024 12/02 11:37
你好，可以的你，你可以先跟他這樣解釋，然后看他還有沒有別的有疑問的地方再來探討
84784994
2024 12/02 11:41
好，然后現(xiàn)在收到11月份的發(fā)票了，11月還沒有過賬，我本來想在11月份直接改成管理費(fèi)用的，要是改了的話又要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，數(shù)據(jù)又不太一樣了，我想還是不在11月份了改了吧？就在12月份記借計(jì)管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收賬款是嗎老師
宋生老師
2024 12/02 11:44
你好如果是屬于十11月的費(fèi)用，就建議你還是做到11月。
84784994
2024 12/02 11:45
老師，11月份還有好幾個(gè)也在等開發(fā)票，怎么辦，目前只收到一個(gè)發(fā)票
宋生老師
2024 12/02 11:45
你好，你實(shí)際有支付就沒關(guān)系，發(fā)票的話什么時(shí)候開都可以。
84784994
2024 12/02 11:47
老師，我實(shí)際支付了還沒有發(fā)票的時(shí)候針對個(gè)人計(jì)入其他應(yīng)收帳款，針對公司記的管理費(fèi)用，現(xiàn)在12月了還有11月的支出的費(fèi)用還沒有收到發(fā)票，這個(gè)情況，現(xiàn)在只收到11月份其中一個(gè)發(fā)票，我還是記在12月份的管理費(fèi)用吧？行嗎
宋生老師
2024 12/02 11:54
你好，你如果支付了，但是沒有收到發(fā)票，你先進(jìn)入到預(yù)付賬款，然后收到發(fā)票再確認(rèn)費(fèi)用。
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