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采購贈送客戶的禮品10000元，收的普票。之前做的分錄是借：銷售費(fèi)用10000，貸：庫存商品10000.沒有做視同銷售，現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)計(jì)提銷項(xiàng)稅啊
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你好，你先做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
2024 12/02 09:56
84784983 
2024 12/02 09:58
老師幫忙列一下正確的分錄及金額呢
宋生老師 
2024 12/02 10:00
你好借銷售費(fèi)用-10000，貸：庫存商品-10000
然后再借銷售費(fèi)用11300。貸主營業(yè)務(wù)收入1萬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300。
然后再借主營業(yè)務(wù)成本一萬貸1萬，貸，庫存商品1萬。
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