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波德老師，我現(xiàn)在把銀行卡的期初數(shù)據(jù)做成投資款的話那銀行卡里的數(shù)據(jù)不就增加了嗎？銀行卡余額對不上吧？
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銀行存款不增加，增加的是實收資本的貸方余額
2024 12/02 08:29
84784994 
2024 12/02 08:30
老師，分錄是這樣寫就是銀行存款增加呀，借：銀行存款?
貸：實收資本
樸老師 
2024 12/02 08:30
你之前不是收到這個錢了嗎？之前收到這個錢怎么做的分錄
84784994
2024 12/02 08:31
老師，這個錢是我來公司第一天銀行卡里的余額數(shù)，我把它錄入在財務軟件上作為期初數(shù)做賬的，沒有做實收資本
84784994
2024 12/02 08:32
我現(xiàn)在怎么才能是報表平衡呢？
樸老師
2024 12/02 08:32
那你當時期初數(shù)咋平衡的呢？
如果銀行存款期初增加了
那你哪個科目有對應的增加呢
84784994
2024 12/02 08:33
我當時只是在軟件上錄入期初數(shù)，沒有做分錄
樸老師
2024 12/02 08:34
我知道
但是你期初數(shù)要平衡的
如果你這是銀行期初數(shù)增加那你期初數(shù)不平衡的
我的意思就是問你的期初數(shù)是用什么科目來平衡這個銀行存款的增加額
84784994
2024 12/02 08:35
期初我沒做分錄，沒有做科目去平衡這個數(shù)據(jù)2548.6
樸老師
2024 12/02 08:36
那你期初數(shù)不平衡嗎？
84784994
2024 12/02 08:37
這是我結轉損益后看到資產(chǎn)負債表不平衡的原因，怎么處理呢老師
樸老師
2024 12/02 08:38
你不用做分錄
直接去改期初數(shù)就可以
這個金額你要做實收資本還是其他應付款呢
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