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收到的種子發(fā)票與種子出庫(kù)單上的金額不一致，付款金額也不一樣，共3個(gè)金額，這個(gè)咋入賬呢

84784983| 提問時(shí)間：2024 11/29 15:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是什么原因?qū)е碌牟灰恢拢?/div>
2024 11/29 15:02
84784983
2024 11/29 15:03
發(fā)票是多開的，付款的是有其他的不知是啥相抵了的，出庫(kù)單可能是真實(shí)的
宋生老師
2024 11/29 15:04
你好其實(shí)你這個(gè)正規(guī)的做法是要按實(shí)際成交價(jià)來開發(fā)票。 如果做外賬的話你，你不想去更改這個(gè)發(fā)票，就按照發(fā)票來入賬。
84784983
2024 11/29 15:06
那出庫(kù)單咋辦呢，付款金額與發(fā)票也對(duì)不上，一部分現(xiàn)金，一部分微信的話，合作社系統(tǒng)里只有庫(kù)存現(xiàn)金或是銀行存款，2個(gè)科目，科目比較簡(jiǎn)單
宋生老師
2024 11/29 15:08
你好，出庫(kù)單要看你正常是用什么方法來。結(jié)算庫(kù)存商品成本比如月末，比如月末一次加權(quán)平均還是先進(jìn)先出發(fā)。
84784983
2024 11/29 15:11
不用弄成本，是人家的出庫(kù)單，我們是購(gòu)貨方
84784983
2024 11/29 15:12
出貨單不附，只附發(fā)票和微信付款截圖？那我微信支付，和現(xiàn)金支付到底要不要分開核算呢，糾結(jié)
宋生老師
2024 11/29 15:12
你好，你賬上按照發(fā)票來就好了。
84784983
2024 11/29 15:14
那微信支付和現(xiàn)金支付，要不要分開核算呢，只是針對(duì)項(xiàng)目補(bǔ)貼做賬，
宋生老師
2024 11/29 15:36
你好，這個(gè)建議你分開不同的科目。
84784983
2024 11/29 15:37
咋分呢？設(shè)二級(jí)科目？
宋生老師
2024 11/29 15:37
你好，現(xiàn)金就用現(xiàn)金。微信支付看是企業(yè)的還是個(gè)人的，如果是個(gè)人的計(jì)入其他應(yīng)付款。
84784983
2024 11/29 15:38
庫(kù)存現(xiàn)金-微信，那真實(shí)的現(xiàn)金呢庫(kù)存現(xiàn)金-現(xiàn)金？
宋生老師
2024 11/29 15:38
你好，微信的話用其他應(yīng)付款，如果是公司的微信的話就其他貨幣資金。
84784983
2024 11/29 15:39
都是法人的微信
宋生老師
2024 11/29 15:41
你好，你做其他應(yīng)付款法人
84784983
2024 11/29 15:42
沒有其他應(yīng)付款-只有應(yīng)收應(yīng)付，能應(yīng)付款-法人嗎？能的話，后面怎么沖這個(gè)應(yīng)付款-法人呢？
宋生老師
2024 11/29 15:43
你好，公司到時(shí)候給錢給他就可以了呀，就能夠做平了。
宋生老師
2024 11/29 15:43
你可以增加其他應(yīng)付款科目。
84784983
2024 11/29 15:45
從公司對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)賬給法人嗎？是的話，弄個(gè)收據(jù)不附銀行回單行嗎？銀行回單上的金額肯定與支出金額不一致
宋生老師
2024 11/29 15:46
你好，是的，可以的，可以寫收據(jù)作為原始單據(jù)。
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