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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，這個(gè)月有一筆500的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1.這個(gè)是掛三級(jí)科目嗎，2.我轉(zhuǎn)到未交稅金，變成有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，3.怎么轉(zhuǎn)平這個(gè)科目呢，轉(zhuǎn)到哪
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第一個(gè)是的
第二個(gè)什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 11/29 15:01
84785037 
2024 11/29 15:03
下游供應(yīng)商出問題，我要怎么做賬，現(xiàn)在我的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)每月結(jié)平的，只有未交增值稅有余額
郭老師 
2024 11/29 15:04
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話，借庫(kù)存商品等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785037
2024 11/29 15:09
有的，明白了謝謝，少了轉(zhuǎn)成本這步，應(yīng)交稅金余額就對(duì)不上了
郭老師
2024 11/29 15:10
那你再補(bǔ)上這一個(gè)就可以。
84785037
2024 11/29 15:12
老師，是轉(zhuǎn)去年的費(fèi)用，轉(zhuǎn)哪個(gè)科目呢
郭老師
2024 11/29 15:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785037
2024 11/29 15:39
這個(gè)未分配利潤(rùn)做進(jìn)去，沒有影響今年的利潤(rùn)，那去年的又匯算清繳了，需要改嗎
如果我們當(dāng)年用太多未分配利潤(rùn)，比如補(bǔ)未分配利潤(rùn)幾十萬，或者做借方幾十萬，我們都不用管之前的所得稅嗎，需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 11/29 15:41
匯算清繳，你別調(diào)整，因?yàn)槎惙ㄉ喜辉试S抵扣。
84785037
2024 11/29 15:43
正常這種收入費(fèi)用，增加就增加，減少就減少，沒有去處嗎，那如果收入呢，這種調(diào)之前的利潤(rùn)，都不用管稅務(wù)嗎，之前報(bào)的都不管
郭老師
2024 11/29 15:47
整個(gè)發(fā)票都抵扣不了不是嗎？你繼續(xù)加水和協(xié)作的成本費(fèi)用里他也抵扣不了，所得稅呀
84785037
2024 11/29 15:56
嗯，你意思是說做了也抵不了費(fèi)用是嗎，還有就是我們用了這個(gè)科目，改了收入或者費(fèi)用，需要改之前的匯算清繳報(bào)表嗎，還是我們?cè)谧鼋衲甑膮R算清繳時(shí)有位置需要填寫
郭老師
2024 11/29 16:00
你之前如果已經(jīng)做的成本費(fèi)用以后的所得稅是以前年度的，那你需要納稅調(diào)增不含稅的這一部分金額納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫賬載金額
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