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老師，請問社保個人部分結(jié)轉(zhuǎn)到哪？
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那個計入其他應(yīng)付款/應(yīng)收款，
2024 11/28 11:06
84784951 
2024 11/28 11:10
我說的是：匯算清繳時，個人社保部分怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益？
家權(quán)老師 
2024 11/28 11:13
個人部分是在工資里邊扣除，跟公司無關(guān)，不需要體現(xiàn)匯算的
84784951
2024 11/28 11:13
公司沒有收入，匯算清繳僅報社保公司部分，比如去年一共支付1.7萬社保，公司部分1.2萬，個人部分5000
銀行利息收入1元，
這些數(shù)據(jù)，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益，謝謝
家權(quán)老師
2024 11/28 11:14
意思是個人部分還是公司承擔的？沒有在工資里邊扣除？
84784951
2024 11/28 13:09
個人部分算工資
84784951
2024 11/28 13:14
公司剛成立，只有老板一個人，匯算清繳時僅報他社保公司部分1.2萬管理費用，銀行利息是財務(wù)費用1元。
5000是算工資。
現(xiàn)在根據(jù)匯算清繳申報1.2萬，補做賬。
這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)損益？謝謝
家權(quán)老師
2024 11/28 14:17
借：本年利潤 17001
貸：管理費用-社保12000
? ? ? ?管理費用-工資5000
? ? ? ?財務(wù)費用-手續(xù)費1
84784951
2024 11/28 16:03
好的，謝謝老師！
那現(xiàn)在還要為每個月做社保繳費分錄記賬憑證嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬—社保企業(yè)部分
? ? ? ? 其他應(yīng)收款—社保個人部分
貸：銀行存款
家權(quán)老師
2024 11/28 16:05
籠統(tǒng)做一筆就是了哈。不需要再按月了，都跨年了
84784951
2024 11/28 16:07
好，謝謝哈！那就匯總做一筆就可以了
家權(quán)老師
2024 11/28 16:09
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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