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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建安企業(yè)11月份在項(xiàng)目所在地電子稅務(wù)局預(yù)交增值稅，稅款所屬期得選擇2024-11月份吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2024 11/27 11:09
84784951 
2024 11/27 11:13
到是，出現(xiàn)了這樣的提示
小菲老師 
2024 11/27 11:14
同學(xué)，你好
11月份還沒(méi)有結(jié)束，你要12月申報(bào)11月的
84784951
2024 11/27 11:16
這是在項(xiàng)目所在地稅務(wù)局預(yù)交稅金，發(fā)票開(kāi)的11月份的日期，我的預(yù)交稅金所屬期也得匹配成11月份，不然沒(méi)法抵扣進(jìn)項(xiàng)
小菲老師
2024 11/27 11:18
同學(xué)，你好
對(duì)呀，11月份還沒(méi)有過(guò)結(jié)束
84784951
2024 11/27 11:24
這次預(yù)交我開(kāi)出的增值稅發(fā)票是11月份，而預(yù)交的所屬期如果選擇10月份，系統(tǒng)沒(méi)法關(guān)聯(lián)抵扣了
小菲老師
2024 11/27 11:25
同學(xué)，你好
對(duì)，你到12月份再申報(bào)
84784951
2024 11/27 11:29
今天申報(bào)也可以嗎？我們向甲方開(kāi)出11月份的發(fā)票，甲方一并要我們預(yù)交稅金的完稅憑證
小菲老師
2024 11/27 11:31
同學(xué)，你好
你申報(bào)不了，提示就是所屬期大于當(dāng)前日期
84784951
2024 11/27 11:35
可以點(diǎn)擊提交申報(bào)
小菲老師
2024 11/27 11:36
同學(xué)，你好
那你試一下
84784951
2024 11/27 11:40
針對(duì)這種情況，提交申報(bào)后所屬期能自動(dòng)關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
小菲老師
2024 11/27 11:41
同學(xué)，你好
自動(dòng)關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)
你是預(yù)繳，不會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)，只是在申報(bào)表里面有預(yù)繳一欄有數(shù)字
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