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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年發(fā)票紅沖及重新開具后續(xù)相關(guān)賬務(wù)處理以及所續(xù)稅務(wù)申報(bào)相關(guān)問題。
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你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)發(fā)票是怎么入賬的？去年的時(shí)候，
11/26 13:56
84784983 
11/26 14:05
借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
宋生老師 
11/26 14:13
你好，你這個(gè)借應(yīng)，應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
然后你去納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類里面調(diào)整。
84784983
11/26 14:26
老師您發(fā)的是紅沖發(fā)票是這么做嗎？那重新開的發(fā)票呢重新開的發(fā)票是 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款是嗎？ 紅沖和新開都在11月，那11月申報(bào)增值稅直接會(huì)帶出來紅字信息表的數(shù)據(jù)是嗎？需要去做納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
宋生老師
11/26 14:29
你好，重新開的話你也是當(dāng)以前年度的，是用以前年度損益調(diào)整。
84784983
11/26 14:33
對(duì)啊，那重新開的發(fā)票呢重新開的發(fā)票是 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
11/26 14:38
你好對(duì)的新的憑，新的憑證就是這樣做。
84784983
11/26 14:38
那11月，我申報(bào)增值稅時(shí)就按正常的流程來申報(bào)就可以了是吧，不用做其他啥調(diào)整吧
宋生老師
11/26 14:41
你好，是的，正常來申報(bào)就行。
84784983
11/26 14:43
好的，我知道了，謝謝老師
宋生老師
11/26 14:45
你好，不用客氣的了。
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