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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這憑證，借貸科目，有點(diǎn)奇怪 老師，看一下
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用的哪一個(gè)準(zhǔn)則做賬？他這個(gè)一級(jí)科目都不太對(duì)。應(yīng)付車(chē)隊(duì)款這個(gè)沒(méi)有這個(gè)科目，要么就是應(yīng)付賬款，要么就是其他應(yīng)收款。
2024 11/26 09:47
84785004 
2024 11/26 09:50
上任會(huì)計(jì)走了！賬套沒(méi)了
車(chē)隊(duì)加油費(fèi)，他放在車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)付款，然后站內(nèi)場(chǎng)車(chē)加油費(fèi)，放在管理費(fèi)用的加油費(fèi)
郭老師 
2024 11/26 09:50
你說(shuō)一下業(yè)務(wù)吧，車(chē)隊(duì)這個(gè)加油費(fèi)都應(yīng)成本才對(duì)呀。
84785004
2024 11/26 10:03
攪拌站的，做泥土的
有很多輛車(chē)，送！
車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)付款，加油費(fèi)是某車(chē)隊(duì)的，管理費(fèi)用，加油費(fèi)，是老板自己的鏟車(chē)
應(yīng)付往來(lái)款，這個(gè)科目，也不對(duì)??！
老板，墊付的費(fèi)用，記其他應(yīng)付款
老板，直接收貨款，是其他應(yīng)收款
郭老師
2024 11/26 10:07
老板自己的鏟車(chē)也是攪拌站使用的，也屬于成本的一部分呀
只要是攪拌上這個(gè)部門(mén)發(fā)生的都屬于成本。先做制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2024 11/26 10:08
老板墊付的費(fèi)用，借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款。實(shí)際發(fā)生了，借生產(chǎn)成本等貸預(yù)付賬款
收貨款，借其他應(yīng)收款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)或者是預(yù)收賬款。
郭老師
2024 11/26 10:08
收貨款的借方其他應(yīng)收款剛才寫(xiě)錯(cuò)了，改成其他應(yīng)付款。
84785004
2024 11/26 10:10
車(chē)隊(duì)?wèi)?yīng)付款，科目也不對(duì)！這個(gè)車(chē)隊(duì)是老板朋友的，工人工資老板代付
老板直接收的貨款，記其他應(yīng)收款，對(duì)嗎？
郭老師
2024 11/26 10:13
不對(duì)
給你改了，改成了其他應(yīng)付款，同一個(gè)客戶(hù)付款，現(xiàn)在一直都用其他應(yīng)付款
84785004
2024 11/26 10:14
老板墊付的費(fèi)用，借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記其他應(yīng)付款
老板直接收款，借記其他應(yīng)收款，貸記應(yīng)收賬款，
發(fā)生時(shí)，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785004
2024 11/26 10:16
微小企業(yè)，一般納稅人，內(nèi)賬
上任會(huì)計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表，做到9月，記賬憑證做到10月
賬套她離職，刪了
得從11月開(kāi)始建賬
我剛來(lái)，不知用不用拖到12月建賬
郭老師
2024 11/26 10:25
老板墊付的費(fèi)用，借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記其他應(yīng)付款
老板直接收款，借記其他應(yīng)收款，貸記應(yīng)收賬款，
發(fā)生時(shí)，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
把這個(gè)其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款
其他的可以
建議你從11月開(kāi)始做
84785004
2024 11/26 10:32
賬套建立，它是以實(shí)際月份為主！
我還在看它10月的憑證！
不知清理完，用不用拖到12月
所以我說(shuō)，12月建賬套
84785004
2024 11/26 10:33
老板收貨款，應(yīng)收賬款減少，借方不是其他應(yīng)收款嗎？你說(shuō)改成其他應(yīng)付款？？？？
郭老師
2024 11/26 10:33
你看下，你能在他原先基礎(chǔ)上調(diào)整吧？能調(diào)整的話(huà)，盡量的調(diào)整。調(diào)整不完那你就接著他10月份的開(kāi)始做年初數(shù)錄入去年12月末期初錄入，10月末的。他不對(duì)的這些，你在你賬號(hào)里面修改。
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