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老師，外貿企業(yè)，去年的10月份的報關單被以前的會計漏掉的，我7月份查出來做在今年了，現(xiàn)在稅局也知道了，這個要跟稅局解釋才能不調到去年繳稅？
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你好，這個解釋沒用的呀，肯定還是要調到去年的。
2024 11/25 10:02
84784954 
2024 11/25 10:07
那調到去年成本也是一起調回去？
84784954
2024 11/25 10:07
豈不是要補稅？這個要怎么調？
宋生老師 
2024 11/25 10:10
是的，這個是要補稅的。
你說的這個報關單具體是發(fā)生了什么業(yè)務？是會計上面沒有入賬，但是已經有支付或者出口，是不是？
宋生老師
2024 11/25 10:10
因為補稅不補稅是看你實際申報的時候有沒有少的，如果只是會計上面少的是沒問題的，更正一下憑證就好了。
84784954
2024 11/25 10:11
要怎么交稅。
宋生老師
2024 11/25 10:12
你好，要看你實際是什么樣的，然后你賬上又是怎么做的才能夠確定。
84784954
2024 11/25 10:27
老師，這個成本也可以調回去的吧
宋生老師
2024 11/25 10:30
你好，是屬于去年的成本是可以調回去的。
84784954
2024 11/25 10:40
老師，會叫我繳納滯納金嗎？
宋生老師
2024 11/25 10:41
你好，你如果有要補稅的話，就是需要有這個經歷的。
宋生老師
2024 11/25 10:41
你如果有要補稅的話，就是需要有這個滯納金
84784954
2024 11/25 11:10
老師，這個情況說明要怎么寫？
宋生老師
2024 11/25 11:19
你好，按照實際情況來寫就可以了
84784954
2024 11/25 14:22
老師，我大概算了一下交上稅，差幾十萬數(shù)據(jù)找不到。這個煩人啊，我能不能按稅局的直接調整
宋生老師
2024 11/25 14:23
你好，可以的，你可以按稅務局的調。
84784954
2024 11/25 14:24
不會來找我要對應的單據(jù)吧
宋生老師
2024 11/25 14:27
你好，你按照他的要求來做的話，一般不會的。
84784954
2024 11/25 14:30
有十幾萬我是說找到原因，直接確認收入，還有30多萬我在對對報關單。
宋生老師
2024 11/25 14:31
你好，你可以等確認之后再做也行。
84784954
2024 11/25 14:33
老師，你說我最后的收入確認金額還是按稅局的來確認，調整匯算清繳，我確認收入的調整增值稅納稅申報表，這樣收入就大于增值稅額了，這樣子申報行不行？
宋生老師
2024 11/25 14:36
你好，你這個是這樣子的。因為稅務局局的數(shù)據(jù)肯定他是根據(jù)系統(tǒng)上來的，你最終能夠跟稅務局的數(shù)據(jù)對得上就沒什么問
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