問(wèn)題已解決

老師 麻煩問(wèn)下 金蝶軟件 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用生成憑證提示所有需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目已經(jīng)結(jié)平，沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證 怎么回事

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：11/24 12:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，查一下制造費(fèi)用明細(xì)賬，結(jié)轉(zhuǎn)憑證是不是手工做好了，一般是根據(jù)成本核算 的數(shù)據(jù)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
11/24 12:29
廖君老師
11/24 12:29
您好，還有一個(gè)原因是所有的憑證都審核，并過(guò)賬了么
84784955
11/24 12:43
是不是先過(guò)賬才可以結(jié)轉(zhuǎn)各種費(fèi)用和計(jì)提增值稅呀? 老師
廖君老師
11/24 13:01
您好，是的，審核并過(guò)賬后才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 增值稅不用計(jì)提，是結(jié)轉(zhuǎn)。
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