問(wèn)題已解決

你好，2023年2月計(jì)提工資16500元，在3月實(shí)際支付14334元的工資，沖應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候沖15167元，他沖2月多計(jì)提的工資又用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)沖833元，沒(méi)用紅字沖原來(lái)分錄2月多計(jì)提的工資，2024年11月我接手發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但已經(jīng)跨年了，那跨年要怎么調(diào)賬？分錄怎么做？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/23 18:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 金額就是要沖銷(xiāo)的多具體金額
2024 11/23 18:27
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