問(wèn)題已解決

老師,我9月和10月的收入現(xiàn)在要做到10月份的賬里面,發(fā)票是11月開(kāi)的,回款也是11月份,我現(xiàn)在要怎么寫(xiě)分錄呢,這屬于暫估對(duì)嗎,摘要怎么寫(xiě)呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/23 17:33
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鐘存老師
金牌答疑老師
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你問(wèn)的是11月如何做賬嘛
2024 11/23 17:35
84785036
2024 11/23 17:41
10月怎么確認(rèn)收入
84785036
2024 11/23 17:42
我們9月和10月已經(jīng)把貨物銷(xiāo)售出去了,賬有對(duì)了,只是發(fā)票和收款都是在11月份發(fā)生的
鐘存老師
2024 11/23 17:43
10月份 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 如果開(kāi)票的月份,開(kāi)票的金額與之前確認(rèn)的金額一致,開(kāi)票本身不需要做賬務(wù)處理 回款的分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
84785036
2024 11/23 17:45
我現(xiàn)在做到10月里邊也要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
84785036
2024 11/23 17:45
需要在摘要寫(xiě)上暫估嗎
84785036
2024 11/23 17:46
我入庫(kù)的暫估就沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額
鐘存老師
2024 11/23 17:47
確認(rèn)收入的當(dāng)時(shí)需要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 金額確定的情況下不需要寫(xiě)暫估的
84785036
2024 11/23 17:50
我現(xiàn)在11月份開(kāi)的發(fā)票,10月份的賬肯定是不曉得產(chǎn)生多少銷(xiāo)項(xiàng)稅額的呢
鐘存老師
2024 11/23 17:51
嗯嗯,根據(jù)您的實(shí)際情況確認(rèn) 不是說(shuō)所有的時(shí)候,不開(kāi)票都不知道銷(xiāo)項(xiàng)稅 因?yàn)轫?xiàng)目確定,簽訂合同以后價(jià)款確定的情況下 增值稅就確定了
鐘存老師
2024 11/23 17:52
如果您單位確實(shí)存在不開(kāi)票就定不了價(jià)款和增值稅的 可以在摘要里面寫(xiě)暫估的 暫估的時(shí)候可以同步暫估增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
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