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老師好，請問一下我這邊是貿(mào)易中間商給我們轉(zhuǎn)賬，合同簽訂都是和貿(mào)易中間商簽訂的。但是我們報(bào)關(guān)單是直接發(fā)貨是直接到客戶手里的，那開發(fā)票要直接開給客戶，申報(bào)退稅錄入也是按照報(bào)關(guān)單給客戶的吧
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你好，報(bào)關(guān)單是以你單位的名義報(bào)關(guān)，然后以你單位的名義銷售嗎？
2024 11/22 10:35
84785034 
2024 11/22 10:37
老師補(bǔ)充一下，我明白了，我們這個(gè)不是中間商，是一個(gè)工程的承包方，我們的貨物是直接發(fā)到他們國外的施工地
84785034
2024 11/22 10:37
是這個(gè)樣子
84785034
2024 11/22 10:37
我們單位報(bào)關(guān)的，我們單位銷售，報(bào)關(guān)單運(yùn)抵地就是他們施工地
郭老師 
2024 11/22 10:39
施工是其他的企業(yè)施工
他是包工包料的嗎
是的話做錯(cuò)了
施工企業(yè)報(bào)關(guān)
你發(fā)貨給施工企業(yè)
84785034
2024 11/22 10:50
我們不好聯(lián)系對方啊，所以就出現(xiàn)這個(gè)情況了，具體是不是還要問稅局呀
郭老師
2024 11/22 10:51
可以問下你出口退稅科
看下能退稅吧
84785034
2024 11/22 10:59
我們不退稅，但是要申報(bào)流程，我害怕自檢的時(shí)候過不去
郭老師
2024 11/22 11:11
你不退稅的話，那你只填寫免稅銷售額。
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