問(wèn)題已解決

老師，稅務(wù)局提醒我們以前年度開(kāi)票名稱有誤，這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)闃I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)沒(méi)有問(wèn)題，所以聯(lián)系對(duì)方單位做了之前開(kāi)票的紅沖和重新開(kāi)具。這種情況我們?cè)趺醋鲑~合適呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/22 10:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前拿的發(fā)票是怎么做的憑證？
2024 11/22 10:26
84785004
2024 11/22 10:29
借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸? 銀行存款
宋生老師
2024 11/22 10:30
你好，這次讓對(duì)個(gè)讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給你。 然后你借應(yīng)收賬，應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785004
2024 11/22 10:38
對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，還要開(kāi)對(duì)應(yīng)數(shù)字的新發(fā)票 這一步就正常做憑證嗎？
宋生老師
2024 11/22 10:38
你好，這個(gè)對(duì)于損益類的科目也是基于以前年度損益。
84785004
2024 11/22 10:40
老師，我還是沒(méi)看太懂
84785004
2024 11/22 10:41
能假設(shè)稅額是100 幫我寫(xiě)一下分錄嗎？
宋生老師
2024 11/22 10:42
你好，借，應(yīng)收賬款100，貸，以前年度損益調(diào)整88.5，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出11.5。
84785004
2024 11/22 10:43
那對(duì)方開(kāi)完新的同金額發(fā)票以后呢？要怎么做分錄啊
84785004
2024 11/22 10:44
因?yàn)槲覀儤I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)沒(méi)有問(wèn)題，只是要換一下發(fā)票，該抵扣的還是要抵扣的。
宋生老師
2024 11/22 10:44
你好，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貸應(yīng)付賬款 然后再借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~