問(wèn)題已解決

老師好，我們做過(guò)無(wú)票收入申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票（補(bǔ)開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票是總回款數(shù)—已經(jīng)開(kāi)票金額）增值稅申報(bào)表也做了負(fù)數(shù)沖減，會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/21 21:37
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)具的發(fā)票和沖的未開(kāi)票收入一致，不用再做賬務(wù)處理的
2024 11/21 21:40
84785013
2024 11/21 21:43
老師，那昨天我補(bǔ)開(kāi)了一張銷項(xiàng)票，下個(gè)月才能做負(fù)數(shù)沖減，會(huì)計(jì)分錄又如何做呢
高輝老師
2024 11/21 21:51
你好，一般要在一個(gè)月提現(xiàn)，有時(shí)候稅務(wù)會(huì)問(wèn)的
84785013
2024 11/21 21:57
老師，能不能給我說(shuō)明白點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？
高輝老師
2024 11/21 22:00
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -銷項(xiàng) 沖未票 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
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