問題已解決

老師，假如報(bào)的個(gè)稅和工資表都對(duì)不上?，F(xiàn)在把頭幾個(gè)月個(gè)稅都改申報(bào)了。賬上怎么調(diào)？我按原來計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候調(diào)成了2筆負(fù)數(shù)分錄。對(duì)不對(duì)？ 然后后改的工資表也要拆賬本重釘嗎？還是就重新打印工資表釘在當(dāng)月就行？唉

84784951| 提問時(shí)間：2024 11/21 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，不用的，你在這個(gè)月調(diào)整就是了。
2024 11/21 15:34
郭老師
2024 11/21 15:34
之前的不用動(dòng)，你在本月紅沖，然后再重新做正確。
84784951
2024 11/21 15:36
工資表還用重新打印嗎？ 就是沒有交社保的人，我工資就沒做進(jìn)去工資表了。
郭老師
2024 11/21 15:38
你之前的原始憑證正確嗎？不正確的話，需要。你調(diào)整之后的賬務(wù)處理用新的工資表來。
郭老師
2024 11/21 15:38
社保要求嚴(yán)格嗎？還有他在其他的公司有社保？
84784951
2024 11/21 15:40
那我不知道，反正有兩個(gè)沒社保的。那我工資表要在每個(gè)月都替換重新拆憑證嗎？還是重新打印正確的工資表釘在當(dāng)月？
郭老師
2024 11/21 15:42
重新打印工資表，在本月調(diào)整之前的不要單獨(dú)替換。你修改了之后，你財(cái)務(wù)報(bào)表有變化，你得去修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。你能修改嗎？
84784951
2024 11/21 16:47
我就是沒想修改報(bào)表。不然太麻煩了啊。那我重新打印工資表，都裝訂在本月？
郭老師
2024 11/21 16:49
那你就不要?jiǎng)又暗闹暗?，不要抽出來帶著?/div>
84784951
2024 11/21 16:57
不要抽出來帶著他，啥意思
郭老師
2024 11/21 17:00
就是之前不要?jiǎng)釉仁窃趺礃拥?，現(xiàn)在就是怎么樣，然后你在這個(gè)月調(diào)整
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