問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表附表一中未開(kāi)具發(fā)票這一欄可不可以填負(fù)數(shù)，因?yàn)樯蟼€(gè)月我們有未開(kāi)票數(shù)據(jù)100萬(wàn)填在了這一欄是交了稅的，這個(gè)月我們把這100萬(wàn)開(kāi)了，那附表一未開(kāi)具發(fā)票這一欄是不是填-100萬(wàn)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/21 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以填負(fù)數(shù)，但是填負(fù)數(shù)的話可能會(huì)要上門申報(bào)。
2024 11/21 11:55
84785006
2024 11/21 11:56
那如果不上門申報(bào)應(yīng)該怎么填
宋生老師
2024 11/21 11:58
你是這樣子的，除非你不填負(fù)數(shù)就不需上門申報(bào)。
84785006
2024 11/21 12:00
那我這個(gè)只能上門申報(bào)才行是吧
宋生老師
2024 11/21 12:00
你好，你可以試一下，看你那邊的系統(tǒng)能不能報(bào)，不能報(bào)再去上門申報(bào)。
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