00:10:00
問題已解決
請問老師，總公司一般納稅人，總公司采購，總公司付款，子公司小規(guī)模，業(yè)務收入在子公司，帳務如何正確處理。因為子公司沒有付采購燃料煤的資金，因為前期是總公司簽合同，214萬的增值稅發(fā)票開到總公司，總公司付的款。但是實際供暖業(yè)務 在子公司，六百多萬的區(qū)暖費已經(jīng)收上來了。只是我不只道如何做帳了，請教老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，總公司在銷售給子公司，子公司再銷售出去。
2024 11/21 09:44
郭老師 
2024 11/21 09:44
或者是你們能自己子公司購入，不通過總公司？
84784960 
2024 11/21 09:46
那需要開票嗎？總公司只能給子公司開普票？這樣多交好多稅奧？
84784960
2024 11/21 09:47
采購前期子公司沒有那么多錢。
郭老師
2024 11/21 09:50
開發(fā)票
總公司他只有成本，沒有收入，他一直在存貨里面。
郭老師
2024 11/21 09:50
沒有那么多錢，總公司可以借款給他呀?？偣敬蚩罱o子公司，子公司再去采購不就行了
84784960
2024 11/21 09:52
明白?，F(xiàn)在子公司有錢了，把前期的錯誤操作糾正過來，只能開發(fā)票，總公司賣給子公司。
郭老師
2024 11/21 09:53
問一下對方能退回去吧，還有這個貨物是誰收到的？如果是子公司，這個發(fā)票一定退回去。你剛才說三流不一致。然后出一個委托書，委托總公司付款。
84784960
2024 11/21 09:56
貨物是子公司收，發(fā)票是增值稅專票，九月份開的，對方說不好退回，已經(jīng)繳過稅了，稅務局盯得緊。
郭老師
2024 11/21 09:57
那你這樣的話，三流不一致。貨物流是子公司的，發(fā)票流、資金流都是總公司。
84784960
2024 11/21 09:58
對，就是存在這個問題。不過我們總公司和子公司在一個地方，這個解決。
郭老師
2024 11/21 10:00
沒法解決，你這個你們自己可以協(xié)商吧
84784960
2024 11/21 10:03
我們是國資企業(yè)，怎么協(xié)商能合理避稅？
郭老師
2024 11/21 12:02
兩種做法，總公司銷售給子公司，還有一種我上面跟你說的那種發(fā)票退回。重新開。
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
90
意見反饋
