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老師，請問我公司租了一A 公司的空地，自己建了活動板房，是入固定資產(chǎn)，做了計提，申報2023企業(yè)年報了，現(xiàn)在風(fēng)險提示我要調(diào)增，我做了調(diào)增，那帳上要怎么調(diào)整？
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你好，稅費啊不允許扣除，但是 會計需要做賬，只調(diào)整申報而已
2024 11/20 09:22
84785005 
2024 11/20 09:29
申報已調(diào)整了，后面帳上要調(diào)整嗎
暖暖老師 
2024 11/20 09:29
不需要的，只調(diào)整申報而異的
84785005
2024 11/20 09:32
后面這個固定資產(chǎn)怎么辦？
暖暖老師
2024 11/20 09:32
你繼續(xù)做賬就可以，計提折舊
84785005
2024 11/20 09:33
2024年已計提，可以改為長期待攤費用？？
暖暖老師
2024 11/20 09:33
改了也不可以扣除，不可以了
84785005
2024 11/20 09:55
那就不做計提，放在固定資產(chǎn)里面不管了
？
暖暖老師
2024 11/20 09:56
繼續(xù)計提，明年的納稅調(diào)整這部分折舊
84785005
2024 11/20 09:58
不計提，也不在申報表中填折舊額
，就不發(fā)鳳險提示，這樣處理可以不？
暖暖老師
2024 11/20 09:59
不可以，固定資產(chǎn)必須計提折舊除非閑置不用了
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