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問題已解決
收到代付工資分錄請幫做
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原來代付工資分錄如何做的，現(xiàn)在做相反分錄
2024 11/19 10:19
84785013 
2024 11/19 10:20
我現(xiàn)在也頭疼
84785013
2024 11/19 10:24
比如收我們發(fā)了上月計提借：管理費用-工資，貸方：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)時候：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸方：銀行存款
那都做到里面的分錄去了，現(xiàn)在收到某個員工的工資，要怎么做賬呢
文文老師 
2024 11/19 10:26
直接做相反分錄，金額為收到的金額
84785013
2024 11/19 10:28
怎么做呢？麻煩做出來看看，我這邊頭疼對不上
文文老師
2024 11/19 10:30
借：管理費用-工資（紅字） 借：應(yīng)付職工薪酬
借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785013
2024 11/19 10:32
老師這個紅字是調(diào)整上月多計提的對吧，變成實際我們工資的計提數(shù)對吧
文文老師
2024 11/19 10:33
是的，你的理解是對的。
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