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問題已解決
去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更，我把去年的12月份的報表上有實收資本，今年報表上沒有實收資本，在今年1月份的時候把實收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款了，稅務(wù)局說不可以，這樣是抽逃資金，其實是之前會計做錯科目了。要調(diào)表怎么調(diào)的
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調(diào)賬分錄：
借：其他應(yīng)付款
貸：實收資本
調(diào)整資產(chǎn)負債表：
將實收資本恢復(fù)到原來的正確金額，減少其他應(yīng)付款金額。
留存相關(guān)證明材料，以備稅務(wù)局檢查。
2024 11/19 08:42
84785017 
2024 11/19 08:50
以前的股東都退出來了，那我叫現(xiàn)在的股東弄嗎可以這樣嗎直接其他應(yīng)付款打給現(xiàn)在的股東，在讓現(xiàn)在的股東把這筆款子直接打到公司賬戶上寫上投資款，這樣可以嗎
84785017
2024 11/19 08:50
要什么材料的
樸老師 
2024 11/19 08:50
同學你好是有股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎？轉(zhuǎn)讓的時候工商變更了嗎
84785017
2024 11/19 08:51
變更了股東退出了
84785017
2024 11/19 08:51
所以實收資本減少了
樸老師
2024 11/19 08:52
那就用現(xiàn)在的股東來操作
84785017
2024 11/19 09:03
必須要實腳上去嗎
樸老師
2024 11/19 09:04
對的
這個要實繳才可以的
84785017
2024 11/19 10:58
實收資本是2021年做的投資款錢某某股東的30萬，2022年1月份做了一筆借實收資本30萬貸其他應(yīng)付款30萬（陶某某），2022年3月份做了股權(quán)變更把錢某某的股權(quán)給了湯某某，那這個實收資本不是湯某某的嗎？這個怎么更正的
樸老師
2024 11/19 11:00
同學你好
借實收資本錢某某
貸實收資本湯某某
84785017
2024 11/19 11:01
現(xiàn)在報表上沒有實收資本我要把2021年的分錄更正嗎
樸老師
2024 11/19 11:04
同學你好
對的
需要的
84785017
2024 11/19 11:05
要什么資料放后面的，我可以直接11月份做完賬調(diào)好了表再去股權(quán)變更
樸老師
2024 11/19 11:14
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議就可以
84785017
2024 11/19 11:35
那前面1月份的報表也要改嗎
樸老師
2024 11/19 11:36
同學你好
不對就要更正
84785017
2024 11/19 11:54
那不是要到去年2023年的1月份要更正，還好直接今年的11月份直接調(diào)11月份的報表
樸老師
2024 11/19 11:55
是的
去對應(yīng)的所屬期更正
84785017
2024 11/19 12:13
財務(wù)軟件怎么更正呀報上去的報表都不對呀
樸老師
2024 11/19 12:15
為啥不對？提示你不對嗎
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