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老師，我們有家公司人員工資從我們這發(fā)，但社保不在我們這繳納，但個(gè)人承擔(dān)社保部分，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候又給扣除了，這中間的差額如何來調(diào)賬呢？因?yàn)橘~上的職工薪酬會(huì)與個(gè)稅系統(tǒng)上的不一致。
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你好，賬務(wù)處理怎么做的？
2024 11/18 12:53
郭老師 
2024 11/18 12:53
給人家扣除了，沒有交，是不是一直有余額？
84785019 
2024 11/18 12:57
之前財(cái)務(wù)是按實(shí)發(fā)來計(jì)提的，但我現(xiàn)在發(fā)票，我們賬上的職工薪酬就會(huì)和個(gè)稅系統(tǒng)里社保個(gè)人承擔(dān)部分的差額。
84785019
2024 11/18 12:58
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)
郭老師
2024 11/18 12:58
對(duì)方給你開的是什么的？代交社保的嗎？
84785019
2024 11/18 12:58
不是，是我們的合作單位從我們這發(fā)工資
郭老師
2024 11/18 12:59
你好，不是的，我的意思是發(fā)票上內(nèi)容怎么給你開？
84785019
2024 11/18 12:59
但社保不知道為什么不在我們這里交
郭老師
2024 11/18 12:59
發(fā)票內(nèi)容怎么給你開的？
84785019
2024 11/18 13:00
工資是沒有發(fā)票的，相當(dāng)于就是我們自己的員工。
郭老師
2024 11/18 13:00
但我現(xiàn)在發(fā)票，我們賬上的職工薪酬就會(huì)和個(gè)稅系統(tǒng)里社保個(gè)人承擔(dān)部分的差額。
2024-11-18 12:57
你說收到了發(fā)票，我想知道這個(gè)發(fā)票內(nèi)容怎么寫的，你說一下可以嗎？
84785019
2024 11/18 18:54
我打錯(cuò)字了，不好意思哈。我的意思是我發(fā)現(xiàn)我們賬上的職工薪酬和個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)的數(shù)據(jù)的差異就是我們單位個(gè)人承擔(dān)社保的部分。這部分如何調(diào)賬呢？
郭老師
2024 11/18 19:16
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
這個(gè)是以前年度的匯算清繳納稅調(diào)減
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)付職工薪酬，工資這個(gè)是今年的。
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