問(wèn)題已解決

利潤(rùn)表中收入比增值稅申報(bào)表中收入少， 怎么調(diào)整，有一比收入沒(méi)入帳，跨年了

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/18 11:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是憑證也沒(méi)有做對(duì)不對(duì)
2024 11/18 11:21
84784990
2024 11/18 11:22
是的，交接過(guò)來(lái)的，發(fā)現(xiàn)22面5月開(kāi)了票的，沒(méi)做到賬里面
宋生老師
2024 11/18 11:23
你好這樣，這樣子的話你補(bǔ)充做一個(gè)憑證。比如借，應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784990
2024 11/18 11:25
進(jìn)項(xiàng)的憑證就正常做對(duì)吧
宋生老師
2024 11/18 11:25
你好，是的，正常做就可以了。
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