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老師，我用金蝶年中錄入期初設置時，提示損益類科目發(fā)生額不對
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你好，你錄入的是損益類的本年累計的借方貸方嗎？
2024 11/15 17:42
郭老師 
2024 11/15 17:42
最后是沒有余額的，也沒有期初
84785032 
2024 11/15 17:44
老師，是這樣子的，本年累計損益類實際發(fā)生額，本年利潤，未分配利潤，錄入總是不對
郭老師
2024 11/15 17:44
那你看下你的本年利潤是根據(jù)什么來計算出來的，應該是你的收入減成本，費用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出算出來的。你可以試一下的。
84785032
2024 11/15 17:45
本年利潤，和未分配利潤
郭老師
2024 11/15 17:46
你這里我看不出正確錯誤來，我沒法判斷，因為你的數(shù)據(jù)不全。
84785032
2024 11/15 17:47
現(xiàn)在是這樣子的，我用會計學堂錄入期初設置了，得出的利潤表，資產(chǎn)負債表是沒問題的，但是用金蝶錄入期初設置，然后金蝶系統(tǒng)有個本年累計損益類實際發(fā)生額，這個錄入不對
郭老師
2024 11/15 17:48
你根據(jù)什么錄入的，給我發(fā)過來，
然后你錄入的數(shù)據(jù)再發(fā)過來，
我給你核對一下可以嗎？你光這樣的說的話，我判斷不了。具體的是哪里有問題？
84785032
2024 11/15 17:52
老師數(shù)據(jù)太多了，發(fā)不了文件，您看下這個圖片
84785032
2024 11/15 17:53
其他位置我這邊都核對了，就差這個本年利潤和未分配利潤了
郭老師
2024 11/15 17:58
你好，這里沒有問題，正確的。
84785032
2024 11/15 18:05
老師，那我系統(tǒng)總在提示這個，本年累計損益發(fā)生額為0
郭老師
2024 11/15 18:10
再去核對損益類科目的發(fā)生額
稅金及附加有金額，他怎么能是零，它上面這邊提示你是0。
84785032
2024 11/15 18:13
老師，數(shù)據(jù)應該是這樣子才對，本年累計損益實際發(fā)生額應該是-733638.62，本年累計損益發(fā)生額應該為-455165.39
郭老師
2024 11/15 18:16
這里忽略，提交了就可以的。
84785032
2024 11/15 18:17
不用管他系統(tǒng)提示？？？
郭老師
2024 11/15 18:18
是的對的，是這個意思的。
84785032
2024 11/15 18:20
嗯嗯好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/15 18:25
不用客氣工作愉快
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