問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我們公司是碼頭，收取裝卸費(fèi)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，因?yàn)橛秃谋容^大，以前沒(méi)有開(kāi)過(guò)油的增值稅專用發(fā)票，上個(gè)月開(kāi)了20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅務(wù)局下來(lái)查了，像這樣應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/15 17:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們實(shí)際有沒(méi)有用到？你如果有用到的話，比如你有多少臺(tái)車子啊，每臺(tái)車子是耗油量之類的跟你的收入能夠配比就沒(méi)問(wèn)題。
2024 11/15 17:25
84785033
2024 11/15 17:35
老師沒(méi)有用那么多
宋生老師
2024 11/15 17:38
你好，那你轉(zhuǎn)出來(lái)一部分就好了。
84785033
2024 11/15 17:39
可是老師外帳會(huì)計(jì)已經(jīng)抵扣了
宋生老師
2024 11/15 17:39
你好，你仍然是轉(zhuǎn)出來(lái)就行
84785033
2024 11/15 17:47
轉(zhuǎn)出來(lái)是不是就需要把這部分增值稅補(bǔ)交上嗎？
宋生老師
2024 11/15 18:09
你好，是的，不能抵扣就要補(bǔ)
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