問(wèn)題已解決

2017年同一筆管理費(fèi)用付了兩次錢(qián)，做了兩次費(fèi)用賬，應(yīng)該掛往來(lái)但沒(méi)有掛，2018年退回來(lái)了，怎么做賬呢？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/25 11:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；銀行存款 貸；以前年度損益調(diào)整
2018 05/25 11:27
84784990
2018 05/25 11:34
2017年度所得稅匯算清繳已經(jīng)把這筆費(fèi)用調(diào)增了，接下來(lái)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中就可以了吧
鄒老師
2018 05/25 11:43
你好，是的，把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就可以了
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