問(wèn)題已解決

老師看下之前說(shuō)的紅沖收入然后到時(shí)增值稅系統(tǒng)會(huì)按這樣顯示吧，反正印花稅按4370-780=3590報(bào)就可以吧，報(bào)稅到時(shí)增值稅按那個(gè)稅額35.55對(duì)吧季度不超30萬(wàn)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入多交企稅，超過(guò)則交增值稅對(duì)吧，做賬報(bào)稅沒有其他了吧沒有漏的吧

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/14 20:47
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同金額。按照合同金額計(jì)算繳納。 增值稅沒問(wèn)題。
2024 11/14 20:49
84785016
2024 11/14 20:53
到時(shí)這個(gè)報(bào)增值稅季度時(shí)候如果就那兩個(gè)開票怎么顯示收入稅額？
cindy趙老師
2024 11/14 20:58
顯示的是應(yīng)納稅的收入總額（開票金額-負(fù)數(shù)發(fā)票），季報(bào)表出來(lái)就能看到數(shù)據(jù)了。
84785016
2024 11/15 19:42
不太明白具體發(fā)來(lái)看看
84785016
2024 11/15 19:42
在哪里顯示開票額跟稅額
cindy趙老師
2024 11/15 19:45
您可以登錄自己的電子稅務(wù)平臺(tái)，打開增值稅申報(bào)表看下。
84785016
2024 11/15 19:56
還不到季度報(bào)稅看不了呀
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