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問(wèn)題已解決
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下，謝謝配
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你解答
2024 11/14 15:32
84785016 
2024 11/14 15:42
老師看下這個(gè)公司賬
84785016
2024 11/14 15:42
老師看下
84785016
2024 11/14 15:42
老師看下
84785016
2024 11/14 15:43
然后我改了一下暫估未到發(fā)票成本金額原來(lái)3710，現(xiàn)3758，最終報(bào)表余額表憑證沒(méi)問(wèn)題吧
84785016
2024 11/14 15:44
老師看下
84785016
2024 11/14 15:44
老師看下
apple老師 
2024 11/14 15:50
同學(xué)你好，財(cái)務(wù)處理 都是正確的，
84785016
2024 11/14 15:54
老師前后改到成本暫估是不影響資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)吧，只影響暫估跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟利潤(rùn)表嗎
還有影響本年利潤(rùn)嗎，看下最終明細(xì)賬沒(méi)問(wèn)題吧
84785016
2024 11/14 15:56
老師看下紅沖收入對(duì)應(yīng)應(yīng)收也沒(méi)有了吧，還有其他明細(xì)賬沒(méi)問(wèn)題吧
84785016
2024 11/14 15:57
老師看下庫(kù)存商品上次說(shuō)的624是做庫(kù)存最終余額對(duì)吧
apple老師
2024 11/14 16:11
對(duì)的，是624做庫(kù)存，但是，你的庫(kù)存金額是合計(jì)的，我看不清在不在里面
另外
暫估與營(yíng)業(yè)成本變了，利潤(rùn)表 與 資產(chǎn)負(fù)債表 都影響 的
84785016
2024 11/14 16:14
庫(kù)存金額上期是96187+624=96811反正加上就可以吧
84785016
2024 11/14 16:14
?暫估與營(yíng)業(yè)成本變了，利潤(rùn)表 與 資產(chǎn)負(fù)債表 都影響 的這個(gè)也沒(méi)問(wèn)題吧
apple老師
2024 11/14 16:15
對(duì)的，同學(xué)。加上就對(duì)了，
84785016
2024 11/14 16:15
老師前后改到成本暫估是不影響資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)吧，老師看下紅沖收入對(duì)應(yīng)應(yīng)收也沒(méi)有了吧，還有其他明細(xì)賬沒(méi)問(wèn)題
apple老師
2024 11/14 16:19
會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的
就是 資產(chǎn)表中，【未分配利潤(rùn)】會(huì)發(fā)生改變，
其他的處理是對(duì)的，
84785016
2024 11/14 16:22
暫估未到發(fā)票成本金額原來(lái)3710，現(xiàn)3758，所以資產(chǎn)負(fù)債表前后變化對(duì)吧最終期末244654.62對(duì)吧，但資產(chǎn)合計(jì)前后是不變的老師
84785016
2024 11/14 16:23
期末未分配利潤(rùn)244654.62
apple老師
2024 11/14 16:28
好的，同學(xué)，能對(duì)上就行，
84785016
2024 11/14 16:32
老師上面成本變多了，未分配利潤(rùn)前后相比是變上對(duì)嗎，上面對(duì)吧
84785016
2024 11/14 16:32
老師上面成本變多了，未分配利潤(rùn)前后相比是變少對(duì)嗎，上面對(duì)嗎
apple老師
2024 11/14 16:33
對(duì)的，成本增加，利潤(rùn) 減少
84785016
2024 11/14 16:36
老師像入貨物先去庫(kù)存商品后面再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其實(shí)影響損益是一樣的，只是庫(kù)存商品科目過(guò)渡能看出哪些是貨物對(duì)嗎不影響損益吧庫(kù)存商品？
apple老師
2024 11/14 16:42
對(duì)的，理解完全正確，
84785016
2024 11/14 16:47
老師我這個(gè)交的增值稅我看以前是入到已交稅金的，這個(gè)月因?yàn)榻Y(jié)賬了就不改賬吧，后期怎么調(diào)整這個(gè)銷項(xiàng)稅額到已交稅金呢，調(diào)整到時(shí)賬是平的吧不影響吧
84785016
2024 11/14 16:47
老師看下
84785016
2024 11/14 16:49
反正調(diào)整后能保證貸方35.55余額對(duì)吧說(shuō)的增值稅
apple老師
2024 11/14 17:09
同學(xué)你好，不用改會(huì)計(jì)科目，計(jì)入 【已交稅金】是正確的
只要看【應(yīng)交增值稅】 這個(gè)科目余額 是對(duì)的，就行
84785016
2024 11/14 17:20
老師我第二季度交了增值稅是計(jì)入已交稅金按老師說(shuō)的分錄，第三季度交的增值稅當(dāng)時(shí)做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸銀行存款3102.71，所以這個(gè)后面怎么調(diào)整到已交稅金呢才知道是自己交了多少增值稅呢結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額3102.71嗎，不影響一級(jí)科目增值稅余額對(duì)吧35.55-
84785016
2024 11/14 17:21
不影響一級(jí)科目增值稅余額對(duì)吧35.55吧
apple老師
2024 11/14 17:23
對(duì)的，要調(diào)整到 【已交稅金】
不影響的
【增值稅余額】這個(gè)是2級(jí)科目
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