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問(wèn)題已解決
老師，像賬上平時(shí)入賬但匯算清繳票未到的還有計(jì)提的工資沒(méi)發(fā)的，再匯算清繳時(shí)候已經(jīng)調(diào)增的，后面賬上要怎么處理還是說(shuō)掛著不管呢？就像多計(jì)提的工資已經(jīng)調(diào)增了，但賬還掛著，沒(méi)票未到的也調(diào)增了，這些是不是只要調(diào)增了就可以不管了還是要怎么處理呢？
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第一個(gè)，賬上有實(shí)際業(yè)務(wù)，你暫估的沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)不需要調(diào)整
后期發(fā)票到了就行，然后第二個(gè)這個(gè)計(jì)提的工資還能支付嗎？不支付的話，需要紅沖。如果需要支付的話，也不需要調(diào)整。你支付了之后，明年匯算清繳納稅調(diào)減。
11/13 08:48
郭老師 
11/13 08:48
你這些都是虛增的，需要紅沖。
84784975 
11/13 08:57
如果發(fā)票沒(méi)有到呢，但是匯算清繳已經(jīng)做調(diào)增了，這種也需要沖紅嗎？第二多計(jì)提的工資可能不支付了，匯算清繳前還是未支付就沖紅掉不需要去調(diào)增，對(duì)嗎？
郭老師
11/13 08:57
第一個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)你就正常做賬就行，賬上不用紅沖
郭老師
11/13 08:58
第二個(gè)，多計(jì)提的工資借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)需要紅沖。匯算清繳調(diào)增
84784975
11/13 09:17
就是工資在調(diào)增后同時(shí)沖紅掉不要再出現(xiàn)在報(bào)表上掛著了對(duì)吧，其他的沒(méi)票的就做調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理了，這樣理解對(duì)吧？
郭老師
11/13 09:20
是的對(duì)的，是這么理解。
84784975
11/13 09:27
如果是當(dāng)年內(nèi)虧損額大，又知道這些多計(jì)提的工資是沒(méi)法支付了，就可以在當(dāng)年內(nèi)直接沖紅掉，這樣就可以不再匯算清繳時(shí)候調(diào)增了，也可以這樣做對(duì)吧
郭老師
11/13 09:27
可以的，可以這么做的。
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