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問題已解決
老師你好，公司有個客戶打了好幾批貨款，但是客戶原因圖紙干錯了，也一直沒給他開發(fā)票發(fā)貨這個賬我咋做
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你好！這種情況可以先將收到的貨款記為“預收賬款”。等到客戶的圖紙問題解決，貨物發(fā)出后，再根據(jù)實際發(fā)貨情況開具發(fā)票，將對應金額從“預收賬款”轉入“應收賬款”或直接收入。這樣可以確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。
11/12 21:28
84785022 
11/12 21:31
一年了，一直掛著沒事么
堂堂老師 
11/12 21:33
如果這筆預收賬款掛了一年還沒解決，建議與客戶溝通確認具體情況。如果確認不會發(fā)貨，可以將這筆款項轉為其他收入。如果還有可能發(fā)貨，繼續(xù)保留在預收賬款中，直到問題解決。同時，注意按照財務規(guī)定定期對長期掛賬的預收賬款進行核查和處理。這樣可以確保財務報表的準確性。
84785022
11/12 22:07
老師轉哪個收入比較合理。
堂堂老師
11/12 22:09
如果確定不會為這筆預收款項提供商品或服務，可以將其轉入“其他業(yè)務收入”賬戶。這樣做可以合理反映公司的經營情況，確保財務報表的真實性和合理性。同時，記得處理好相關的稅務問題，比如是否需要繳納增值稅等。
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