問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬，因?yàn)樵鲋刀惗愵~比開(kāi)票稅額多

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/12 14:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 11/12 14:03
84784975
2024 11/12 14:16
但是 收入的貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅嗎
小菲老師
2024 11/12 14:17
同學(xué)，你好 增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784975
2024 11/12 14:20
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
小菲老師
2024 11/12 14:22
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
84784975
2024 11/12 14:32
等于先計(jì)提對(duì)嗎 如果不交納增值稅 銷售分錄貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 對(duì)嗎
小菲老師
2024 11/12 14:32
如果不交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外支出
84784975
2024 11/12 14:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)就不平了
小菲老師
2024 11/12 14:34
同學(xué)，你好 在你做收入的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784975
2024 11/12 14:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款 這樣做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目不平了
小菲老師
2024 11/12 14:39
同學(xué)，你好 你收入也要做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的
84784975
2024 11/12 14:39
知道，但是收入 稅額是1個(gè)點(diǎn) 交納的增值稅 是定額的，比收入稅額多
小菲老師
2024 11/12 14:45
同學(xué)，你好 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅數(shù)字)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784975
2024 11/12 14:48
收入要沖嗎 為什么要沖收入
小菲老師
2024 11/12 14:49
同學(xué)，你好 你是小規(guī)模，了解了 你超過(guò)正常的增值稅，計(jì)入管理費(fèi)用
84784975
2024 11/12 14:53
應(yīng)該怎么入賬呢
小菲老師
2024 11/12 14:53
同學(xué)，你好 多交的部分 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784975
2024 11/12 14:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 做以上兩種分錄是嗎
小菲老師
2024 11/12 14:56
同學(xué)，你好 就做這個(gè) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784975
2024 11/12 14:58
是不是多出銷售分錄應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅的 金額在做這個(gè)分錄
小菲老師
2024 11/12 14:59
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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