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我們公司房租2萬，我每月正常做攤銷，但是這個月商場做活動，給商場轉(zhuǎn)的8000元商場說這個要抵房租，還有之前交的10000元押金，商場說也抵房租了，然后我公司又給商場轉(zhuǎn)了2000元，請問這我怎么記賬呢？
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同學(xué)，你好
借：管理費用-房租 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000
銀行存款? 8000 （給商場轉(zhuǎn)的8000元）
2024 11/11 18:33
84784969 
2024 11/11 18:49
那我這8000本來是收入，提現(xiàn)不出來啊，10000萬的押金也得提現(xiàn)一下吧
小菲老師 
2024 11/11 18:56
同學(xué)，你好
8000本來是收入
借：應(yīng)收賬款8000
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借：管理費用-房租 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000 （這個就是押金）
應(yīng)收賬款8000
84784969
2024 11/12 05:53
那我平時每月還正常做攤銷嗎？借，管理費用（房租），貸，長期待攤費用，這樣豈不是管理費用記了2遍，重復(fù)了
小菲老師
2024 11/12 06:28
同學(xué)，你好
如果你之前已經(jīng)做了
借：長期待攤費用 20000
貸：銀行存款 2000
其他應(yīng)收款 10000 （這個就是押金）
應(yīng)收賬款8000
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