00:10:00
問題已解決
小規(guī)模 支付的半年房租及物業(yè)費75000，怎么記賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：管理費用
貸：預(yù)付賬款
11/11 13:56
84785034 
11/11 14:03
那老師24.8-25.1月的房租及物業(yè)費，上個月已經(jīng)全部都計入到管理費用了，這個怎么辦呢
84785034
11/11 14:04
不是上個月是 九月份
劉艷紅老師 
11/11 14:04
這個要分月的，把多做的做負數(shù)分錄
84785034
11/11 14:05
9月報表都申報了 這個有影響嗎
劉艷紅老師
11/11 14:07
稅務(wù)局查賬肯定是不行的，不查賬倒也沒關(guān)系的
84785034
11/11 14:08
多做的做負數(shù)分錄 那摘要怎么寫呢
劉艷紅老師
11/11 14:11
這個摘要寫調(diào)賬就可以了
84785034
11/11 16:17
計提房租及物業(yè)費 還用附件嗎
劉艷紅老師
11/11 16:17
這個附上支付記錄就可以
84785034
11/11 16:18
銀行回單嗎
劉艷紅老師
11/11 16:20
是的，是的，用這個來做
84785034
11/11 16:26
好的，計提的話 上月和本月的一起計提一個數(shù)就行吧，摘要寫 :計提24.9-10房租 ?
劉艷紅老師
11/11 16:29
是的，是的，就是這樣的
84785034
11/11 16:30
回單是 租金、物業(yè)費、押金 合在一起支付的，這個也可以附在后面嗎
劉艷紅老師
11/11 16:38
合同不用附，，其他的放在后面
84785034
11/11 16:49
9月份結(jié)轉(zhuǎn)的損益要沖銷吧 ，10月調(diào)整完之后再10月份結(jié)轉(zhuǎn)損益
劉艷紅老師
11/11 16:51
是的，就是你說的這樣的
閱讀 75
描述你的問題，直接向老師提問
566
意見反饋
