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實(shí)務(wù)
問題已解決
對(duì)方給我們開票20000，但對(duì)方是小規(guī)模，只能開3%的專票給我們，我們是一般納稅人，需要開6%的票進(jìn)來抵扣，我們就把寫三個(gè)稅點(diǎn)，給他打錢時(shí)扣下，這樣每次和他開票給我們的金額都會(huì)有差額，這種怎么辦
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在這種情況下，由于小規(guī)模納稅人只能開具3%的增值稅專用發(fā)票，而你們作為一般納稅人需要6%的發(fā)票來進(jìn)行抵扣，這確實(shí)會(huì)造成抵扣額不足的問題。建議與供應(yīng)商協(xié)商是否有其他解決方案，比如調(diào)整貨物或服務(wù)的價(jià)格，以彌補(bǔ)稅率差異帶來的影響。同時(shí)，確保所有操作符合稅法規(guī)定，避免因處理不當(dāng)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024 11/10 15:38
84785019 
2024 11/10 15:42
您是說把我們扣下的3%的這個(gè)稅額，在合同中減少合同金額，簽多少，開多少發(fā)票？
小智老師 
2024 11/10 15:46
是的，你可以通過調(diào)整合同金額的方式來處理。具體操作是，將合同金額調(diào)整到能夠使得開具的3%增值稅發(fā)票總額與原合同金額相匹配，這樣既能確保稅額的正確，也避免了因稅率差異導(dǎo)致的實(shí)際支付與開票金額不一致的問題。這種方式需要供應(yīng)商同意，并且在合同中明確雙方對(duì)此調(diào)整的共識(shí)。
84785019
2024 11/10 15:47
那如果供應(yīng)商不同意，我們扣下稅額這部分，想平賬怎么辦？
小智老師
2024 11/10 15:50
如果供應(yīng)商不同意調(diào)整合同金額，而你們依然需要扣下相應(yīng)的稅額來保證財(cái)務(wù)處理的正確性，你們可以考慮通過其他方式進(jìn)行平賬，比如增加未來交易中的優(yōu)惠或調(diào)整付款條款等。務(wù)必確保所有操作都有詳細(xì)的書面記錄，并且雙方都同意這些調(diào)整，以避免未來可能出現(xiàn)的糾紛。同時(shí)，保持與供應(yīng)商的良好溝通，尋找雙方都能接受的解決方案。
84785019
2024 11/10 16:14
也就是說扣下稅額這事，即使客戶同意，也要在合同中提現(xiàn)出來，以防后續(xù)有矛盾時(shí)有爭(zhēng)議？
小智老師
2024 11/10 16:15
完全正確。在扣除稅額或進(jìn)行任何財(cái)務(wù)處理前，確保這些條款在合同中有明確的書面記錄并且得到對(duì)方的明確同意，這是非常關(guān)鍵的。這樣做可以有效避免未來可能出現(xiàn)的誤解或糾紛，確保雙方的權(quán)益都得到保護(hù)。
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