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問題已解決
老師，我2月錄入固定資產(chǎn)卡片手機原值錄成含稅價了，計提8個月了，這個怎么處理？
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你好！這種情況可以通過做賬務調(diào)整來解決。需要將之前多計提的折舊部分進行沖回，然后重新按照不含稅的原值計算折舊。具體操作可以通過記賬憑證來調(diào)整，調(diào)整后的金額應反映在當期的財務報表中。
11/09 16:19
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11/09 16:24
意思就是在10月份一次性調(diào)整，不用動之前的賬對嗎？
堂堂老師 
11/09 16:26
對的，你可以在10月份做一次性調(diào)整，不需要修改之前月份的賬目。直接通過編制一張調(diào)整憑證，將之前多計提的折舊金額沖回，并重新計算正確的折舊金額。這樣既簡便又符合會計處理規(guī)則。
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11/09 16:31
需要附件嗎？
堂堂老師
11/09 16:34
在處理這種調(diào)整時，建議附上相關的計算表格和調(diào)整依據(jù)，如固定資產(chǎn)原值調(diào)整的計算明細等，這樣有助于審核和備查。這些附件可以作為憑證的附加文件。
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11/09 16:39
我10月份修改了固定資產(chǎn)原值，但是下來每期折舊金額不對，問也調(diào)整
堂堂老師
11/09 16:41
如果你已經(jīng)調(diào)整了固定資產(chǎn)的原值，那么接下來的每期折舊也應該基于新的原值重新計算。你需要重新計算從調(diào)整之后到資產(chǎn)折舊結束期間的每月折舊金額，并相應調(diào)整會計賬目，確保每期的折舊費用準確反映新的原值。
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11/09 16:48
嗯，現(xiàn)在問題是2-9月財務軟件資產(chǎn)卡片資產(chǎn)總額和財務報表的總額不一致
堂堂老師
11/09 16:51
這種情況可能是由于資產(chǎn)卡片的原值調(diào)整沒有及時反映到財務報表中。你需要檢查并確認所有相關的資產(chǎn)卡片和財務報表數(shù)據(jù)是否已經(jīng)更新。如果有遺漏或錯誤，應及時進行調(diào)整，確保資產(chǎn)總額的一致性。可以通過對賬或重新生成報表來解決這個問題。
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11/09 16:59
這個直接結賬也沒啥問題是不？
堂堂老師
11/09 17:00
如果資產(chǎn)總額不一致，建議在結賬前先解決這個問題。資產(chǎn)總額的不一致可能會影響財務報表的準確性，進而影響利潤分配、稅務申報等。建議先調(diào)整好，確保數(shù)據(jù)的正確性，再進行結賬。這樣可以避免未來的復雜調(diào)整和潛在的會計問題。
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