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一些費用性的物料采購，先由個人墊付，后走報銷，前期報銷一直都是老板私戶轉賬，做賬都是做的庫存現(xiàn)金，后面報銷直接公戶轉給個人，但是前面的賬做了庫存現(xiàn)金了，這個現(xiàn)在要平賬怎么處理啊
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在這種情況下，你可以通過做一筆轉賬憑證來處理。將之前記為“庫存現(xiàn)金”的金額轉為“其他應收款-員工墊付”，然后當從公戶支付給個人時，再將“其他應收款-員工墊付”沖減，對應增加“銀行存款”。這樣賬目就能對應上，保持賬務的準確和清晰。
11/08 14:20
84785013 
11/08 15:04
借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應收款-員工墊付 借：其他應收款-員工墊付 貸：銀行存款嗎？附件需要把之前的發(fā)票附過來嗎
堂堂老師 
11/08 15:06
對的，你的分錄處理是正確的。至于附件，確實應該將員工墊付的相關發(fā)票或收據(jù)附上，這樣可以為報銷和轉賬的合理性提供憑證支持，同時也有助于審計和備查。
84785013
11/08 16:47
個稅系統(tǒng)提示有員工未辦理21年個人綜合所得匯算清繳，需要通知員工補辦是吧？不補辦的話會有什么影響？
堂堂老師
11/08 16:49
是的，需要通知員工補辦個人綜合所得的匯算清繳。如果不補辦，員工可能會面臨稅務局的處罰，如滯納金或罰款等，并且可能影響其個人信用記錄。建議盡快通知員工處理，以避免不必要的財務和信用風險。
84785013
11/08 17:09
計提工資需要附上工資表嗎？公司不想承擔工商保險，工資條上將這個費用做為個人承擔了，這個要怎么處理呢
堂堂老師
11/08 17:12
計提工資時，確實應該附上工資表作為支持文件，這有助于確保工資計提的準確性和透明度。
關于保險費用，如果公司決定不承擔，而是由員工個人承擔保險費，這部分費用應在工資條上明確標注為員工個人承擔，并在工資發(fā)放時從員工工資中扣除相應金額。在做會計處理時，應將這部分保險費用從應發(fā)工資中扣除，確保工資實發(fā)額的正確性。
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