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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這張運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么？怎么抵扣呢？
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您好，可以抵的，就是票上增值稅
增值稅1.電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額 （旅客運(yùn)輸服務(wù)）
11/08 13:20
84785000 
11/08 13:23
是計(jì)算抵扣嗎
廖君老師 
11/08 13:24
您好，不用計(jì)算，就是票面上的增值稅 16.51，這個也是能勾選到的
84785000
11/08 13:27
直接按上面的稅額抵扣進(jìn)行了吧？
勾選平臺沒有這張發(fā)票
廖君老師
11/08 13:29
您好，是的，這個稅直接能抵扣了。
2.勾不到這個發(fā)票我們申報在附表2?的第8B?和? 10行
84785000
11/08 13:32
這個費(fèi)用是帶學(xué)校實(shí)習(xí)生到公司實(shí)習(xí)產(chǎn)生的車費(fèi)。我記入什么科目，明細(xì)到科目。謝謝老師
廖君老師
11/08 13:33
您好，是咱公司同事帶的，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行
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