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實(shí)務(wù)
問題已解決
母公司往子公司整體劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)賬務(wù)怎么處理？
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同學(xué)，你好
借 固定資產(chǎn) 貸 資本公積?
劃出方 借 長期股權(quán)投資 貸 固定資產(chǎn)清理
11/08 12:22
84785011 
11/08 12:38
是部分代墊支的款項(xiàng)如何劃轉(zhuǎn)
小菲老師 
11/08 12:38
是部分代墊支的款項(xiàng)如何劃轉(zhuǎn)
具體什么情況？？子公司的科目是什么？
84785011
11/08 12:39
怎樣做就符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度又不違反稅法規(guī)定
小菲老師
11/08 12:39
是部分代墊支的款項(xiàng)如何劃轉(zhuǎn)
具體什么情況？？子公司的科目是什么？
84785011
11/08 13:05
是子公司業(yè)務(wù)，由母公司代付款，但發(fā)票又被開到了付款方也就是母公司。
小菲老師
11/08 13:08
同學(xué)，你好
那這樣話，需要母公司向子公司先采購貨物，再出售給對(duì)方，按照這個(gè)流程做。
84785011
11/08 13:08
是子公司業(yè)務(wù)
小菲老師
11/08 13:09
同學(xué)，你好
但是你現(xiàn)在母公司收款，開票也給母公司，會(huì)認(rèn)為是母公司業(yè)務(wù)
84785011
11/08 13:09
怎么是向子公司采購
小菲老師
11/08 13:09
同學(xué)，你好
但是你現(xiàn)在母公司收款，開票也給母公司，會(huì)認(rèn)為是母公司業(yè)務(wù)，你要么讓對(duì)方重新開具發(fā)票
84785011
11/08 13:10
是母公司代付款，比如子公司購進(jìn)固定資產(chǎn)，是母公司代付款，現(xiàn)在麻煩的是合同跟子公司簽發(fā)票又開到了母公司。發(fā)票開到了母公司
小菲老師
11/08 13:12
同學(xué)，你好
發(fā)票又開到了母公司，這個(gè)不對(duì)，要求對(duì)方重開
84785011
11/08 13:15
對(duì)方不開，說誰付款就給誰開
小菲老師
11/08 13:15
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在母公司收款，開票也給母公司，會(huì)被稅務(wù)局認(rèn)為是母公司的業(yè)務(wù)的
84785011
11/08 13:16
對(duì)，現(xiàn)在是要整體劃轉(zhuǎn)過去，
小菲老師
11/08 13:18
同學(xué)，你好
劃轉(zhuǎn)不過去
現(xiàn)在要當(dāng)作母公司向子公司采購，再出售給對(duì)方
84785011
11/08 13:20
怎么成了母公司向子公司采購又出售給誰？
小菲老師
11/08 13:20
同學(xué)，你好
本來是子公司出售給A。
現(xiàn)在是子公司出售給母公司，母公司出售給A
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