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老師，收到這張出口報關單的發(fā)票我要怎么做分錄和填報增值稅那一模塊呢
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你好，生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的
賬務處理是借應收賬款，貸主營業(yè)務收入
2024 11/08 09:03
84785038 
2024 11/08 09:04
生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師 
2024 11/08 09:06
免抵退銷售貨物里面填寫
然后減免明細表最后一行。
84785038
2024 11/08 09:09
是填寫到這兒嗎
郭老師
2024 11/08 09:10
是的對的是的對的。
84785038
2024 11/08 09:11
還有其他地方需要填列的嗎？還有就是那個免抵退稅是不是也要當期進去填報才行啊
郭老師
2024 11/08 09:15
你好，附表1和減免明細表，其他的不需要填寫。
84785038
2024 11/08 09:20
減免明細表要填在哪兒呢
郭老師
2024 11/08 09:24
出口免稅那里不是嗎？
84785038
2024 11/08 09:25
意思是填報出口免稅申報了這個表的數(shù)據(jù)才能自動帶過來
郭老師
2024 11/08 09:26
你好，哪一個數(shù)據(jù)需要自動過去？
會去到哪里
你填寫了附表1，然后再去填寫減免明細表。主表是按照附表1來取數(shù)。
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