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問題已解決
老師您好，之前老板代付購買材料時，分錄為：借：庫存商品 貸：其他應(yīng)付款 ，后來他私人微信收款又做了分錄：借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都掛著他的賬，怎么調(diào)成一個分錄，借：其它應(yīng)付款 貸：其它應(yīng)收款 可以嗎？
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你好！如果要將這兩筆交易調(diào)整為一個分錄，你提到的方法是正確的?？梢宰鲆还P分錄：借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款，這樣就可以把兩個賬戶之間的余額進(jìn)行清算。這樣做可以幫助簡化賬目，保持財務(wù)記錄的清晰。
2024 11/07 16:34
84785045 
2024 11/07 16:37
這個分錄放著本月結(jié)賬后最后一個分錄做還是都可以做的不分順序
84785045
2024 11/07 16:40
還有個問題，這次調(diào)整好了，下次還用她的微信號收款，我應(yīng)該怎么做分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？
堂堂老師 
2024 11/07 16:40
對于你的第一個問題，分錄的整理不必特定于月末最后一個分錄，可以在任何時候進(jìn)行，只要確保所有相關(guān)交易都已正確記錄。
關(guān)于第二個問題，如果老板再次使用私人微信收款，正確的分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這樣做是因為這筆錢實際上是老板暫時代公司收到的，所以應(yīng)該記錄為公司對老板的應(yīng)收款。
堂堂老師
2024 11/07 16:42
對于你的第一個問題，分錄的整理不必特定于月末最后一個分錄，可以在任何時候進(jìn)行，只要確保所有相關(guān)交易都已正確記錄。
關(guān)于第二個問題，如果老板再次使用私人微信收款，正確的分錄應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這樣做是因為這筆錢實際上是老板暫時代公司收到的，所以應(yīng)該記錄為公司對老板的應(yīng)收款。
84785045
2024 11/07 16:51
但是，如果用借：其它應(yīng)收款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，那賬上關(guān)于她的又產(chǎn)生新的應(yīng)收，舊的應(yīng)付，那我暫時不調(diào)賬，先放著，等應(yīng)收的款項足以抵扣應(yīng)付賬款，我再調(diào)整分錄。這樣可以嗎？
堂堂老師
2024 11/07 16:53
是的，你可以先記錄下所有的應(yīng)收和應(yīng)付賬款，等到應(yīng)收款項足夠抵扣應(yīng)付款項時，再做調(diào)整分錄來清算這兩個賬戶。這種方法可以幫助你更清楚地追蹤款項的流向，并在適當(dāng)?shù)臅r候進(jìn)行賬目整理。這樣做是完全可以的。
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