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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請問出口貿(mào)易公司，進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證勾選可否正常入賬，下個月只做認(rèn)真勾選呢？或之前月已入賬，當(dāng)月再認(rèn)證可否呢？
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您好，可以的，入賬和勾選抵扣不需要在同一個月，因為未稅的成本費(fèi)用是權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們要入當(dāng)月，進(jìn)項稅是我們需要抵扣時才勾選，為了賬表一致好核對數(shù)據(jù)，
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2024 11/07 09:47
84784968 
2024 11/07 10:23
老師，請問當(dāng)月如果發(fā)票不入賬也不勾選，次月再入賬勾選可否呢？
廖君老師 
2024 11/07 10:27
您好，如果這個分錄沒有損益科目是可以的，因為不影響利潤
84784968
2024 11/07 12:18
我明白了，謝謝老師的支持
廖君老師
2024 11/07 12:24
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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