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問題已解決
老師，我想問下，之前會計在6月份做了一張銷售發(fā)票，然后這個稅金差一分錢，稅還抵扣了，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，不反結(jié)帳。
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同學(xué)，你好
差額計入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
2024 11/06 13:06
84784984 
2024 11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎
小菲老師 
2024 11/06 13:08
同學(xué)，你好
一分錢調(diào)賬，用這個比較方便
84784984
2024 11/06 13:10
怎么做分錄啊，老師，它是不含稅金額正確，進項稅額多一分錢，然后總含稅金額多一分錢，我現(xiàn)在稅額也不對
小菲老師
2024 11/06 13:11
同學(xué)，你好
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
84784984
2024 11/06 16:11
這樣做有風(fēng)險嗎，老師，那這個分錄的金額都是正數(shù)是吧，金額就是多的數(shù)字是吧，主要這個進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營業(yè)外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:12
同學(xué)，你好
沒有風(fēng)險，就是調(diào)整，這個1分錢，不要緊的
84784984
2024 11/06 16:14
主要這個進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營業(yè)外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:21
同學(xué)，你好
后面營業(yè)外支出轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84784984
2024 11/06 16:24
就是我做了這個分錄就不用再管了是不是，那我這個分錄后面的數(shù)字是一借一貸正的是不是
小菲老師
2024 11/06 16:51
同學(xué)，你好
是的，是的
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