問(wèn)題已解決

老師，在做工資的時(shí)候把退還給員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)給做在工資里面了，所以工資里面多了那一部分養(yǎng)老險(xiǎn)，賬面上掛著那一部分，平不了怎么辦

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 09:33
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這種情況可以通過(guò)做賬調(diào)整來(lái)解決。你需要在會(huì)計(jì)賬目中做一筆沖銷(xiāo)分錄，將誤計(jì)入工資的養(yǎng)老保險(xiǎn)金額從工資項(xiàng)下轉(zhuǎn)出，相應(yīng)地調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)付賬戶。這樣兩個(gè)賬戶都能夠平衡。具體操作時(shí)，可以借記“工資、薪金”賬戶，貸記“應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”賬戶，金額為誤計(jì)的養(yǎng)老保險(xiǎn)部分。這樣賬面就能對(duì)上了。
11/06 09:36
84785035
11/06 10:13
好的，謝謝老師
小智老師
11/06 10:15
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