問(wèn)題已解決

老師，員工把一張福利費(fèi)的發(fā)票開(kāi)成了專票，沒(méi)辦法退了，我是直接按普票入賬呢，還是正常按專票做再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？如果按專票做了，增值稅報(bào)表轉(zhuǎn)出的稅額怎么填呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：11/06 08:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你已經(jīng)拿到發(fā)票了，你就做勾選不抵扣就可以了。你在認(rèn)證勾選的時(shí)候有一個(gè)不抵扣勾選。
11/06 08:49
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