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住宿費，車票是不是記入管理費用-差旅費？
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是的，都是記入管理費用-差旅費
11/06 08:40
84784952 
11/06 08:45
這種高鐵票實名的，是不是可以抵扣進項？
家權(quán)老師 
11/06 08:46
是的，這個是計算抵扣
84784952
11/06 08:49
車票是349，做賬還是記入管理費用-差旅費349嗎？？電子稅務(wù)局報稅的時候再抵扣？
家權(quán)老師
11/06 08:52
管理費用-差旅費349/1.09應(yīng)交稅費-增值稅-進項349/1.09*0.9
84784952
11/06 08:57
然后報稅的時候電子稅務(wù)局附表2再填寫是嗎？
家權(quán)老師
11/06 08:57
是的，就是那樣子的
84784952
11/06 09:03
老師，應(yīng)該是
借：管理費用-差旅費 349/1.09=320.18
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項349/1.09*0.09=28.82
貸：庫存現(xiàn)金349
是這樣吧，老師？
家權(quán)老師
11/06 09:07
是的，就是那樣做的
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