問(wèn)題已解決

老師。我現(xiàn)在查帳才發(fā)現(xiàn)在23年9月對(duì)公支付了一筆費(fèi)用。當(dāng)時(shí)沒(méi)收到對(duì)方的發(fā)票，但是已經(jīng)直接入帳做了管理費(fèi)。結(jié)果10月收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票，忘了此費(fèi)用已經(jīng)做了費(fèi)用。又做了一次費(fèi)用。 就是只有一筆支出。但是重復(fù)做了二次費(fèi)用。那我現(xiàn)在應(yīng)如何更正

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:09
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這種情況可以通過(guò)做賬務(wù)調(diào)整來(lái)解決。具體操作是：在賬務(wù)系統(tǒng)中沖銷(xiāo)多計(jì)的那筆費(fèi)用記錄。具體操作步驟是，記一筆沖銷(xiāo)分錄，借記相應(yīng)的費(fèi)用科目，貸記現(xiàn)金或銀行存款科目，金額為之前錯(cuò)誤記賬的金額。這樣賬目就可以糾正過(guò)來(lái)了。同時(shí)，記得檢查財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要相應(yīng)調(diào)整。
11/04 16:12
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