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問題已解決
你好，幫我分析一下這兩張表的數(shù)據(jù)？
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同學(xué)你好，
你的資產(chǎn)負(fù)債表 期末數(shù)據(jù) 不平
11/03 12:28
apple老師 
11/03 12:29
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 也對不上
另外利潤表為啥 營業(yè)利潤是負(fù)數(shù) 營業(yè)外收入那么大
84785018 
11/03 12:40
營業(yè)外收入，本年累計的數(shù)據(jù)
apple老師
11/03 12:42
好的，同學(xué)
就是要分析本年累計的數(shù)據(jù) 才更有意義
營業(yè)外收入 也確實太大了
掩蓋了 正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)
84785018
11/03 12:48
你們負(fù)債表期末數(shù)據(jù)，不平，會出錯的地方可能在哪？
apple老師
11/03 12:58
同學(xué)你好，用科目余額表 一個個去核對
光看報表看不出
84785018
11/03 13:06
這是表格設(shè)置好的公式，科目余額表的數(shù)據(jù)是根據(jù)憑證跳轉(zhuǎn)的，不清楚該咋核對？
apple老師
11/03 13:09
同學(xué)你好，
報表上的數(shù)據(jù) 是有科余表 1 級科目余額 過來的
比方說
報表的 貨幣資金
=科余表的 （庫存現(xiàn)金 加 銀行存款）
應(yīng)收賬款 直接抄寫過來
存貨=原材料 加 生產(chǎn)成本 加 庫存商品
等等 這樣核對
84785018
11/03 13:12
你好，這是上個月的數(shù)據(jù)，幫我看下，之前會計做的，這個表有些我沒看懂？
apple老師
11/03 13:20
同學(xué)你好，同樣做的不對
期初 有 盈余公積 和資本公積
期末 這兩個數(shù)據(jù)不見了
84785018
11/03 13:27
那之前會計做的都不對，我這咋核對，前面不對，后面都錯了是嗎？
apple老師
11/03 13:42
對的，報表不對。先找到原因哪里出了錯。
我今天電腦不在身邊，否則。給你核對一下。哪里取數(shù)錯了。
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