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老師你好，企業(yè)所得稅是在季末計提還是繳是繳納企業(yè)所得稅的申報月份計提

84785034| 提問時間：2024 11/02 17:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是季末計提的， 這個金額可以在下月申報時確定金額計提，但分錄在季末，
2024 11/02 17:04
84785034
2024 11/02 17:04
那我季末的時候沒有計提啊，因為當時不知道交多少啊
84785034
2024 11/02 17:05
不計提的話，直接交了的時候直接記那個所得稅費用貸銀行存款可以嗎？
廖君老師
2024 11/02 17:08
您好，我上面回復(fù)了，申報時我們還沒有結(jié)賬呢，把這個金額計提在季末，您一定要計提在下月初也行，又沒有跨年
84785034
2024 11/02 17:11
老師的意思就是說一定要具體，具體是一定的，只是說在季末或者月初都是可以，是這樣理解嗎？
廖君老師
2024 11/02 17:12
您好，是的，其實我們利潤表出來了，自已也能計算出來的，金額也是能確定的，
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