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車輛租賃企業(yè)和渠道商合作，渠道商幫助拉散客司機(jī)，理論上業(yè)務(wù)模式是司機(jī)交租金給租賃公司，公司給渠道商傭金。實際上業(yè)務(wù)模式是司機(jī)給渠道商租金，租賃公司應(yīng)該給的傭金多退少補。渠道商給租賃公司開服務(wù)費發(fā)票，對應(yīng)付了傭金部分會記賬，不用付錢的部分如何記賬？

84784986| 提問時間：11/02 12:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
?您好，我們現(xiàn)在還開票給渠道商么，不開就按收到有錢記賬 借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
11/02 12:43
廖君老師
11/02 13:18
您好，渠道商給租賃公司開服務(wù)費發(fā)票，那是租賃公司要付款了，我重新寫分錄 借：銷售費用-服務(wù)費? ?貸，：其他應(yīng)付款 應(yīng)收司機(jī)的 借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 實際收款 借：銀行? ?其他應(yīng)付款? ??貸：應(yīng)收賬款??
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